遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
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一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局內(nèi)設(shè)十二個(gè)職能股室。主要職能：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作和科技發(fā)展、科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)劃的方針政策、法律法規(guī)。（二）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和地方性有關(guān)科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的規(guī)章和政策措施并組織實(shí)施；制定并組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案。（三）監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警，組織實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行建設(shè)中的重大問題并提出政策建議。（四）對(duì)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)實(shí)施行業(yè)管理，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。（五）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和消化吸收工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)促進(jìn)全縣中小企業(yè)的改革與發(fā)展，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局共有行政編制33人，行政工勤編制4人，機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)92人，其中在職27人，離休1人，退休61人，遺屬供養(yǎng)3人。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局支出預(yù)算18626611元，其中：一般公共預(yù)算支出18386611元，比2017年減少7202408元；政府性基金撥款240000元，比2017年增加10000元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2019726元，比2017年增加243255元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4117185元，比2017年增加479347元；商品和服務(wù)支出423400元，比2017年減少482400元。
?四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)358600元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)20000元，郵電費(fèi)85200元，其他交通費(fèi)用113400元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，業(yè)務(wù)費(fèi)80000元。
五、政府性采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排80000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出20000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
???? 截至2017年12月31日，遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局占有使用國(guó)有資產(chǎn)總金額為3,549,015.38元，分布構(gòu)成和主要實(shí)物資產(chǎn)情況為：一）房屋及構(gòu)筑物3967平方米：3,213,291.38元；二）通用設(shè)備52件：204,929.30元；三）家具、用具、裝具及動(dòng)植物42件：65,690.00元。資產(chǎn)變動(dòng)情況:無(wú)。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局2018年度無(wú)財(cái)政預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
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名詞解釋
??? （一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
??? （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
??? （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
??? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
??? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局2018年預(yù)算基本情況公開表
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(152001)遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(152001)遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局