2014年建新鎮(zhèn)人民政府部門決算基本情況說明
2014年建新鎮(zhèn)部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
建新鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、人口與計(jì)劃生育辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、規(guī)劃辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。
主要職能是：
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議、上級(jí)國家機(jī)關(guān)和本級(jí)黨委（或黨代表大會(huì)）的決定和命令。
2、組織實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展長遠(yuǎn)規(guī)劃及短期計(jì)劃，抓好本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。
3、制定并實(shí)施扶貧攻堅(jiān)規(guī)劃，抓好扶貧工作，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民盡快脫貧致富奔小康。
4、大力加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。抓好農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。充分利用本地資源，加快全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，抓好骨干產(chǎn)業(yè)的鞏固和發(fā)展，培育后續(xù)產(chǎn)業(yè)，不斷壯大地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
5、負(fù)責(zé)管理好各職能部門，充分發(fā)揮他們的職能作用，保證各項(xiàng)行政工作的正常開展。
6、負(fù)責(zé)保護(hù)公有財(cái)產(chǎn)不受侵占，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利和合法權(quán)益。
7、負(fù)責(zé)制定全鎮(zhèn)水、林、田、路的長遠(yuǎn)規(guī)劃和短期計(jì)劃，并具體組織實(shí)施，做到綜合治理、綜合開發(fā)利用。
8、組織和領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)?shù)厝嗣窀愫蒙唐飞a(chǎn)，發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，增加群眾收入，加快全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
9、加大科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)的發(fā)展力度，促進(jìn)社會(huì)全面進(jìn)步。
10、承辦并完成上級(jí)人民政府交辦的其他工作。
（二）人員構(gòu)成情況
全鎮(zhèn)應(yīng)有行政編制35人，實(shí)有行政編制29人；事業(yè)編制應(yīng)有 27人，實(shí)有事業(yè)編制12人；我鎮(zhèn)自收自支普通工4名。全鎮(zhèn)在職干部職工共45人，離退休17人，遺屬供養(yǎng)7人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2014年我鎮(zhèn)緊緊圍繞建設(shè)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)“五位一體”幸福建新這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀為主題，以加快社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，以建設(shè)和諧文明鎮(zhèn)區(qū)為目標(biāo)，牢牢把握“穩(wěn)中求進(jìn)，好中快進(jìn)”的工作基調(diào)，與時(shí)俱進(jìn)、團(tuán)結(jié)拼搏，為建設(shè)和諧幸福建新而奮斗。
1.認(rèn)真貫徹國家的財(cái)經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。對(duì)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，應(yīng)及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人或上級(jí)主管部門報(bào)告。
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、計(jì)劃生育等行政工作。
3.保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的資產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、收入決算說明
2014年收入總計(jì)812.17萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款717.92萬元，政府性基金94.25萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算812.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出717.92萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出為94.25萬元。
（一）按用途劃分
2014年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出654.99萬元，占91.23%，其中一般公共服務(wù)支出233.80萬元，公共安全支出0.6萬元，文化體育與傳媒支出2.81萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出196萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出122.90萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.63萬元，農(nóng)林水支出86.27萬元；項(xiàng)目支出決算62.93萬元，占8.77%，其中一般公共服務(wù)支出10.00萬元，農(nóng)林水支出42.93萬元，交通運(yùn)輸支出10.00萬元。
2014年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出按用途劃分，項(xiàng)目支出94.25萬元，占了100%。其中用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出為24.25萬元，其他支出70萬元，包括用于社會(huì)福利的彩票公益金支出20萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5萬元，用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出45萬元。
- “三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共20.39萬元，具體情況如下：
1.因公出國費(fèi)用支出0元。沒有出現(xiàn)因公出國現(xiàn)象，與上年數(shù)據(jù)保持不變。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.56萬元。其中沒有發(fā)生購車行為，公務(wù)車現(xiàn)有4輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.56萬元，平均每輛2.39萬元。由于我鎮(zhèn)公車使用時(shí)間已久，零部件損壞嚴(yán)重，維修費(fèi)用較高，但為了控制公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的支出，我鎮(zhèn)制定了嚴(yán)格公務(wù)用車的制度，堅(jiān)持做到下鄉(xiāng)少用公車或不用公車，使運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與去年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.83萬元，比去年降低了0.09%。主要用于政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)和人口與計(jì)劃生育事務(wù)。由于我鎮(zhèn)業(yè)務(wù)量繁多，新增東海島鐵路征地等大型項(xiàng)目，公務(wù)接待費(fèi)開支較大，但經(jīng)我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，2014年公務(wù)接待費(fèi)已比去年下降了0.09%，往后我鎮(zhèn)將繼續(xù)努力，嚴(yán)格控制三公費(fèi)用的支出，做到將有限的資金用到為人民謀實(shí)事上。
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xlsx
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xlsx
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xlsx
