總工會2015決算資料
2015年度遂溪縣總工會決算
第一部分 遂溪縣總工會概況
（一）部門主要職責
遂溪縣總工會是我縣工會組織的領(lǐng)導機關(guān)。主要職責是：1、圍繞全縣工作大局及縣委、市總工會的指示和決定，研究制定全縣、工會工作計劃，并組織實施，貫徹執(zhí)行縣工會代表大會的決議。2、依照《工會法》法律和《中國工會章程》，組織和指導全縣各級工會堅定不移地貫徹落實工會四大職能。3、負責指導協(xié)調(diào)全縣企業(yè)事業(yè)單位廠務公開工作。4、協(xié)助政府部門做好全國、省、市級勞動模范、先進工作者、先進集體，“五一”勞動獎章、獎狀的推薦和縣級勞動模范的評選、表彰、管理等工作。5、負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查和審計工作；負責對工會舉辦的職工勞動、文化、教育、福利事業(yè)的指導、協(xié)調(diào)工作。6、承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置
按照部門決算編報要求，納入我縣總工會2015年部門決算編報范圍的單位共0個，本部門沒有下屬下單位。遂溪縣總工會機關(guān)內(nèi)設四部一室、五個股級辦事機構(gòu)。
第二部分 遂溪縣總工會2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：
（一）年度收入總體情況
遂溪總工會2015年度總收入203.94萬元，其中本年收入203.94萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入203.94萬元，比上年決算數(shù)增加64.11萬元，增長29.39 %。主要原因：一是2015年干部工資提升，所以在工資福利支出、對個人和家庭的補助支出相應增加24.93萬元；二是商品服務支出增加25萬元。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣總工會2015年度總支出203.94萬元，其中本年支出203.94萬元。具體情況如下：
一般公共服務（類）支出102.57萬元，主要用于工資福利支出和商品服務支出；社會保障和就業(yè)支出101.37萬元，主要支出項目有：對個人和家庭的補助支出101.37萬元，占49.71%；
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
遂溪縣總工會2015年度財政撥款收入合計203.94萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入203.94萬元，比年初預算數(shù)減少14.22萬元，下降6.97%；主要原因是開源節(jié)支；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，本部門無政府性基金安排。
（二）2015年度財政撥款支出說明
遂溪縣總工會2015年度財政撥款支出合計203.94萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出203.94萬元，比年初預算數(shù)減少14.22萬元，下降6.97 %；主要原因是開源節(jié)支；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，本部門無政府性基金安排。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣總工會年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.94萬元，完成預算4萬元的98.5%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公務用車購置決算支出0萬元，公務用車運行維護費支出3萬元，與2015年支出預算相持平。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。
3、公務接待費支出決算為0.94萬元，完成預算1萬元的94%，2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3萬元，占76.14 %；公務接待費支出0.94萬元，占23.86%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0萬元。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2.公務用車購置及運行維護費支出 3 萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元；公務用車運行及維護支出 3萬元，2015年縣工會機關(guān)公務用車保有量為 1 輛，主要用于公務業(yè)務辦事。
3.公務接待費支出0.94萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，縣工會機關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待13次，接待人數(shù)共65人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出48.27萬元，比上年增加24.97萬元，增長51.73%。主要原因是：2015年收到2014年至2015年省財政困難職工幫扶專項資金23.1萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于公務業(yè)務工作），單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達到100%。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
