2016年公安局森林分局決算公開(kāi)說(shuō)明
2016年公安局森林分局決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣公安森林分局內(nèi)設(shè)秘書(shū)、治安、法制、刑警共4個(gè)股室。
主要職能：查處我縣轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的各類(lèi)破壞森林及野生動(dòng)物資源的行政案件和刑事案件。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣公安森林分局省定民警編制14名，財(cái)政供養(yǎng)人員15人，其中：在職民警13人，工勤人員2人。
三、部門(mén)決算情況：
2016年度財(cái)政撥款總收入情況：
2016年度財(cái)政撥款總收入為萬(wàn)元,與2015年度財(cái)政撥款總收入萬(wàn)元相比，增加萬(wàn)元；2016年度財(cái)政預(yù)算為萬(wàn)元,增加萬(wàn)元,主要原因是2016年專(zhuān)項(xiàng)資金減少
1.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
遂溪縣公安局森林分局2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 8.7 萬(wàn)元，預(yù)算安排 8.7 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。說(shuō)明：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.75 萬(wàn)元，比2016年支出預(yù)算減少1.25萬(wàn)元。說(shuō)明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車(chē)輛運(yùn)行開(kāi)支。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出 0.95 萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比一樣。說(shuō)明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開(kāi)支。
4、本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì) 0 次， 0 人；年末公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛；接待上級(jí)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作 17 次，共計(jì) 86 人。
2.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為 61.75 萬(wàn)元，與2015年相比，增加 22.7 萬(wàn)元。主要原因是：按照縣政法系統(tǒng)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支出。
3.關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額20.838萬(wàn)元，其中普通辦公設(shè)備1.738萬(wàn)元、森林火災(zāi)辦案專(zhuān)用設(shè)備18.14萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)軟件設(shè)備0.96萬(wàn)元。
4.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
5.關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
（1）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金10萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對(duì)“森林公安補(bǔ)助資金”等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出10萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，為打擊涉林違法犯罪行為、維護(hù)林區(qū)和諧穩(wěn)定提供了必要資金補(bǔ)充。組織對(duì)0個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（無(wú)）。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）。
（4）其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）。
