遂溪縣林業(yè)局2016年度決算公開說明
2016年度決算公開說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣林業(yè)局設(shè)有6個股室：辦公室、營林股、人事股、林政股、森林防火辦公室、政策法規(guī)股。9個林業(yè)技術(shù)推廣體系；下屬有2個事業(yè)單位。
主要職能：監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；監(jiān)督全縣陸生野生動植物資源的保護(hù)和開發(fā)利用；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革和維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的工作；實(shí)施林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣林業(yè)局單位機(jī)關(guān)、事業(yè)總編制55人，其中：行政編制人員14人，事業(yè)編制人員38人，工勤編制3人。年末實(shí)有財(cái)政全額撥款人數(shù)91人，其中：機(jī)關(guān)、事業(yè)在職人員52人，離退休人員1人，退休39人。
三、部門決算情況：
2016年度財(cái)政撥款總收入情況：
2016年度財(cái)政撥款總收入為2,029.56萬元,2015年度財(cái)政撥款總收入1732.37萬元，相比增加297.19萬元；2016年度財(cái)政預(yù)算為2288.52萬元,相比減少258.96萬元,完成預(yù)算100%，主要原因是2016年專項(xiàng)資金減少。
1.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 8 萬元，預(yù)算安排 8 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
1、因公出國（境）費(fèi)決算支出 0 萬元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車購置決算支出 6 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6 萬元，與2016年支出預(yù)算相比持平。說明：我單位積極響應(yīng)中央號召，壓縮車輛運(yùn)行開支。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出 2 萬元，與2016年支出預(yù)算相比一樣。說明：我單位積極響應(yīng)中央號召，壓縮開支。
4、本單位全年因出國（境）累計(jì) 0 次， 0 人；年末公務(wù)用車保有量為 4 輛；公務(wù)接待 21 次， 140 人。
（一） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明：
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)為2萬元，決算和預(yù)算一樣，說明：我單位積極響應(yīng)中央號召，壓縮開支。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2015年度減少5.4萬元，減少40％，減少的主要原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元（其中：公務(wù)用車購置支出為0，公務(wù)用車運(yùn)行支出6萬元，主要是業(yè)務(wù)用車所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)等），占75％，年未車輛保有量是4輛；公務(wù)接待費(fèi)2萬元（主要用于相關(guān)單位交流工作情況及相關(guān)部門指導(dǎo)工作用發(fā)生的接待開支公務(wù)），接待費(fèi)占25％。
2.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為 54 萬元，與2015年相比，減少 52 萬元，降低96％主要原因是：2015年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中包括苗圃場的補(bǔ)貼。
3.關(guān)于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額15萬元，主要是購買空調(diào)、電腦、GPS手持機(jī)等。
4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
5.關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明。
（1）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目3個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金152萬元，自評覆蓋率達(dá)到60%。
共組織對“森林保險(xiǎn)、森林碳匯撫育、生態(tài)公益林補(bǔ)償?shù)?個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出152萬元。從評價情況來看，項(xiàng)目支出情況和社會效益都較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)，都達(dá)到了一定社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年首次在部門決算中增加及0項(xiàng)目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，0項(xiàng)目自評得分為0分。0項(xiàng)目自評得分為0分。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報(bào)告
無
（4）其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報(bào)告。
無
