中國民主同盟遂溪縣委員會

2016年度決算公開說明

 

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

1、主要職能:民盟遂溪縣委機(jī)關(guān)是執(zhí)行盟中央、盟省委、盟市委、盟縣委決議、決定的職能部門，是民盟遂溪縣委的工作班子（1）、堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，根據(jù)《中國民主同盟章程》（以下簡稱《盟章》）的要求及中共中央統(tǒng)戰(zhàn)理論、方針、政策，對我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展開展調(diào)查研究，提出意見和建議，參政議政，民主監(jiān)督，認(rèn)真履行參政黨職能。（2）、按照《盟章》的要求和上級有關(guān)規(guī)定，依靠中共基層單位黨組織，注重政治素質(zhì)和代表性，有計(jì)劃地穩(wěn)步發(fā)展民盟組織。（3）、通過中共縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，向政府及司法機(jī)關(guān)推薦本組織人物擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

二、人員構(gòu)成情況

我單位編制數(shù)為4，機(jī)關(guān)事業(yè)編制數(shù)為3，年末實(shí)有在職人數(shù)1人，退休人員0人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。三、部門決算說明

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（1）2016 年度收入總計(jì)  21.34 萬元，支出總計(jì)  21.34 萬元。與2015年收、支總計(jì)各 12.65 萬元相比，收、支總計(jì)各增加 8.69 萬元，增長 46 %。主要原因：用于用于換屆大會和20周年紀(jì)念大會會議費(fèi)用和2016年度增加工資福利支出.

（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為  15.06  萬元，支出決算為  21.34  萬元，完成年初預(yù)算的 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：用于換屆大會和20周年紀(jì)念大會會議費(fèi)用。

(3) 2016年度收入合計(jì)  21.34 萬元，其中：財(cái)政撥款收入21.34 萬元，占100%。本年支出合計(jì)  21.34   萬元，其中：基本支出   14.34 萬元，占 73%；項(xiàng)目支出 7萬元，占27%。

（4）基本支出  14.34 萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出9.22 萬元,占 67% ；2、商品和服務(wù)支出  5.12 萬元，占33% ；3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0 萬元；4、債務(wù)利息支出 0萬元；4、其他資本性支出 0  萬元.

（5）項(xiàng)目支出  7 萬元主要用于以下方面：用于換屆大會和20周年紀(jì)念大會會議費(fèi)用。

2.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 1萬元，預(yù)算安排萬1元，完成預(yù)算的100%。

1、因公出國（境）費(fèi)決算支出1萬元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

2、公務(wù)用車購置決算支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。與2015年支出預(yù)算相比持平。說明：我單位積極響應(yīng)中央號召，壓縮車輛運(yùn)行開支。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出1萬元，與2015年支出預(yù)算相比一樣。說明：說明：我部積極響應(yīng)中央號召，壓縮開支。

4、本單位全年因出國（境）累計(jì)0次，0人；年末公務(wù)用車保有量為0輛；外事接待0次，0人。

3.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

 2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.12萬元，比2015年增加0.82萬元，增長8%。主要原因是：單位項(xiàng)目比較少（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

4.關(guān)于政府采購支出說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。

5.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值萬元以下的通用設(shè)備6臺。

中國民主同盟遂溪縣委員會部門決算公開表

 

 

                       中國民主同盟遂溪縣委員會

                       2017.8.28