廣東省遂溪縣水務(wù)局2016年度決算公開 說明
廣東省遂溪縣水務(wù)局2016年度決算公開
說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
縣水務(wù)局設(shè)7個(gè)股室（辦公室、人事監(jiān)察股、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、水資源管理股、建設(shè)管理股、農(nóng)村水利股、離退休人員服務(wù)股）。下屬全額供給事業(yè)單位4個(gè)：水利工程管理處、水土保持站、機(jī)電排灌管理站、舊廟海圍管理處；定額補(bǔ)助單位4個(gè)：官田水庫(kù)管理處、內(nèi)塘水庫(kù)管理處、羅馬壇水庫(kù)管理處、雷州青年運(yùn)河遂溪縣管理處
主要職能：負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；指導(dǎo)節(jié)約用水工作；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；組織指導(dǎo)全縣水務(wù)工作。
人員構(gòu)成情況：
機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為88人，其中：在職36人，離休1人，退休52人。事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為73人，其中在職人員54人，退休20人。財(cái)政定額補(bǔ)助人數(shù)51人，退休0人。
二、部門決算情況：
1.2016年度財(cái)政撥款總收入情況：
2016年度財(cái)政撥款總收入為16,409.97萬(wàn)元,與2015年度財(cái)政撥款總收入為13231.15萬(wàn)元相比減少3,178.82萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)資金減少；與2016年度財(cái)政預(yù)算為36903.13萬(wàn)元相比減少20493.1553萬(wàn)元，主要2016年預(yù)算數(shù)中含上年度專項(xiàng)資金。
2.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 9.25 萬(wàn)元，預(yù)算安排 9.25 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（1）、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（ 2）、公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.68 萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比持平。說明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車輛運(yùn)行開支。
（3）、公務(wù)接待費(fèi)決算支出 4.57 萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比一樣。說明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開支。
（ 4）、本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì) 0 次， 0 人；年末公務(wù)用車保有量為 2 輛；外事接待 0 次， 0 人。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2015年度減少3.75萬(wàn)元，減少28％，減少的主要原因：主要是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，厲行節(jié)約。
3.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.99萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加5.36萬(wàn)元，增加11%。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)和差旅費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。
4.關(guān)于政府采購(gòu)支出說明。2016年本部門政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，主要原因本部門沒有政府采購(gòu)任務(wù)。
5.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
6.關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說明。
（1）績(jī)效管理工作開展情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金138萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到40%。省水利廳共組織對(duì)2016年農(nóng)田水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助補(bǔ)助資金、2016年白蟻防治及灌溉試驗(yàn)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金、2016年山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出138萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目已經(jīng)竣工并通過驗(yàn)收，資金支付手續(xù)完備，項(xiàng)目履行相關(guān)相應(yīng)手續(xù)，按照相關(guān)資金管理制度執(zhí)行，預(yù)算控制良好。
省水利廳組織對(duì)4個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出138萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目已經(jīng)竣工并通過驗(yàn)收，資金支付手續(xù)完備，項(xiàng)目履行相關(guān)相應(yīng)手續(xù)，按照相關(guān)資金管理制度執(zhí)行，預(yù)算控制良好。。
