遂溪縣衛(wèi)生計生局2016年度部門決算說明
遂溪縣衛(wèi)生計生局2016年度部門決算說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣衛(wèi)生和計劃生育局內設12個職能股室。主要職能是：1、負責協調推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。2、負責疾病預防控制工作，協調有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規(guī)劃工作。3、組織實施職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，開展監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。4、組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。5、負責醫(yī)療機構和醫(yī)療服務的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。6、負責推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。
二、人員構成情況：
2016年底，我局現有行政編制40個，事業(yè)編制數48個，實有在職在編干部職工72人，離退休60人，財政供養(yǎng)6人。
三、收入支出總體情況
2016年度我單位總收入6316.04萬元，其中財政撥款收入6316.04萬元，事業(yè)收入0萬元。本年總支出6767.71萬元，其中：工資福利支1667.69萬元，商品和服務支出1866.95萬元，對個人和家庭的補助支出3233.07萬元，基本建設支出0萬元。2016年工資福利支出較上年增加781.54萬元，主要原因人員待遇提高、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院邊遠地區(qū)補助提高；商品和服務支出增加1345.43萬元，主要為財政對計劃生育服務事務投入加大；對個人和家庭補助減少887.46萬元，基本建設支出與上年持平都為0萬元。
四、支出明細說明
1、關于“三公”經費支出說明。2016年度我局“三公”經費預算11萬元，實際支出11萬元，其中公務用車維護費6萬元，公務接待費5萬元，預算及支出與上年持平。公務用車維護費主要用于我局7輛公務用車的保險、保養(yǎng)維修等支出；2016年我局接待國內因公16批次，主要為接待市一級、省一級計生工作督導檢查、考核；公共衛(wèi)生督導、考核；衛(wèi)生院標準化建設督導考核等。
2.關于機關運行經費支出說明。2016年本部門運行經費支出239.45萬元，比2015年增加154.41萬元，增長182%。主要原因是：財政對計劃生育服務事務投入增加。
3.關于政府采購支出說明。2016年本部門無政府采購支出。
4.關于國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是下屬事業(yè)單位計生服務站及計生服務大隊用車。
四.關于2016年度預算績效情況的說明。
1、績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度基本公共衛(wèi)生服務項目和農村和山區(qū)邊遠地區(qū)醫(yī)務人崗位津貼項目分別展開績效考核，自評覆蓋率達到100%。
組織對“基本公共衛(wèi)生服務”“農村及山區(qū)邊遠地區(qū)醫(yī)務人員崗位津貼”等項目進行了績效評價，分別涉及15、14家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，自評率達100%，涉及一般公共預算支出分別為4000.69萬元、462.83萬元（含上級財政補助）。
2、績效考核情況
（1）基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核情況：2016年基本公共衛(wèi)生服務項目實施，有效促進我縣基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化建設。2016年底我縣居民健康檔案建檔率、健康教育、預防接種、兒童健康管理和孕婦健康管理等工作較上年度都有了較大的改進。2016年我縣累計電子建檔764447人，電子建檔率85.41%；達到省目標值75%要求；健康檔案使用率60.63%，達到省目標值60%要求；大部分實施單位都能按照績效評估指標體系要求，結合當地實際和上級部署，有計劃開展健康教育宣傳、咨詢等活動，逐步提高人民群眾對衛(wèi)生健康知識和防病治病知識的知曉率；全縣15個鎮(zhèn)預防接種門診能正常堅持每日開診，方便當地適齡兒童（流動人口）接種各類疫苗。實施單位各項管理制度齊全，沒有發(fā)現違規(guī)收費。疫苗和冷鏈管理、查接種信息系統、疫苗出入庫、冰箱庫存，核對登記比較完整等等。
（2）邊遠地區(qū)補助項目績效考核情況：邊遠地區(qū)補助項目的實施使得在冊醫(yī)務工資得到有效保障，待遇有所提高，2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人均工資42667.12元，較2015年的37001.12元增加了15%，并解決了人員的養(yǎng)老、醫(yī)療等后顧之憂。2016年我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在冊醫(yī)務人員1188人，其中中高級職稱醫(yī)務人員117人，占比10%；當年通過事業(yè)單位統一招考等方式實際引進基層衛(wèi)生機構醫(yī)務人員229人，新引進人才占比19%；全年在冊醫(yī)務人員流失7人，流失率1%，基層衛(wèi)生院吸引人才、留住人才的能力逐步提升?；鶎有l(wèi)生院保持良好的發(fā)展趨勢，衛(wèi)生工作人員穩(wěn)定,基層醫(yī)改成效顯著。
遂溪縣衛(wèi)生和計劃生育局
2017年8月27日
