中共遂溪縣委辦公室2016年決算批復(fù)說明
中共遂溪縣委辦公室2016年決算批復(fù)說明
按照縣財政局《關(guān)于批復(fù)2016年度部門決算的通知》要求,認(rèn)真做好部門決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開工作,現(xiàn)將我辦2016年度部門決算說明如下:
一、 部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.主要職能:貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策和省委、市委的各項決定,執(zhí)行縣委工作部署并組織有關(guān)實施工作。
遂溪縣辦公室主要工作:負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理,中央、省委、市委、縣委重要工作部署貫徹落實的督促檢查,縣委指示、縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實,縣委各種會議事務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動的組織安排;負(fù)責(zé)黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理,負(fù)責(zé)中央、省委、市委和縣委以及黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門的核心文電的傳遞工作;負(fù)責(zé)密碼保密工作;根據(jù)縣委的工作部署,開展調(diào)研,收集信息,反映動態(tài);承擔(dān)部分縣委文件、文稿的起草、修改和縣委文件的核校、印刷、發(fā)行工作;會同有關(guān)部門做好上級領(lǐng)導(dǎo)來遂檢查工作和兄弟省、市、縣委系統(tǒng)以上領(lǐng)導(dǎo)干部來遂參觀考察的接待工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置:內(nèi)設(shè)8個股室(局):秘書室、調(diào)研室、綜合室、督查室、信息室、新聞辦、信訪局、機(jī)要(保密)局。
3.人員構(gòu)成情況:我單位編制數(shù)為 38人 ,行政編制數(shù)為 27人;事業(yè)編制數(shù)為 3人 ,工勤編制數(shù) 8人 年末實有在職人員 33 人,退休人員 27人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) 1個 ,獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) 1 個 。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.收入支出決算總說明
本單位本年度一般預(yù)算財政撥款收入總計 711.53 萬元,支出總計 711.53 萬元。與2015年度相比,收、支各增加 190.38 萬元。主要原因是縣委2016年換屆,業(yè)務(wù)量大幅增加,工資福利有所增加。
2.支出決算說明
本單位2016年財政撥款支出決算 711.53 萬元,其中基本支出 553.6 萬元,項目支出 157.93 萬元;其中工資福利支出 219.65 萬元,占 30.87 %;對個人和家庭的補(bǔ)助支出 150.59 萬元,占 21.16 %;一般商品和服務(wù)支出 183.36萬元,占 25.76 %;項目支出 157.93 萬元, 占 22.19 %;
3.固定資產(chǎn)情況
本單位年初固定資產(chǎn) 310.31 萬元,年末固定資產(chǎn) 295.08 萬元,本年減少 15.23 萬元,主要原因是復(fù)印機(jī)、電腦等辦公設(shè)備到期報廢。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財政撥款支出基本情況:
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出21.4萬元,預(yù)算數(shù)為21.4萬元,完成預(yù)算100%。
1.因公出國(境)費(fèi)決算支出 0 萬元,相比上年度預(yù)決算均無增減變化。說明:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
2.公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 17.1 萬元,與上一年年度決算支出相比持平。說明:我單位積極響應(yīng)中央號召,壓縮車輛運(yùn)行開支。
3.公務(wù)接待費(fèi)決算支出 4.3 萬元,與上一年年度決算支出相比持平。說明:我辦積極響應(yīng)中央號召,嚴(yán)格審批程序,壓縮公務(wù)接待開支。
4.本單位全年因出國(境)累計 0 次, 0 人;年末公務(wù)用車保有量為 2 輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為 183.36 萬元,與2015年相比,增加 190.38 萬元。主要原因是縣委2016年換屆,業(yè)務(wù)量大幅增加,工資福利有所增加。
五、政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額3.05萬元。主要原因是購置電腦等辦公設(shè)備。
中共遂溪縣委辦公室
2017年8月29日