城月鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
城月鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
第一部分 城月鎮(zhèn)政府主要職責(zé)、部門機構(gòu)及人員構(gòu)成
一、 主要職責(zé)
一、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
六、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
七、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門機構(gòu)設(shè)置
遂溪縣城月鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個綜合性辦公室，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、計劃生育辦公室。黨政工作機構(gòu)均為股級。各辦公室主要職能是： 1、黨政辦公室（同時掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子）：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會共青團(tuán)和婦聯(lián)等日常工作。2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。3、社會事務(wù)辦公室（維護(hù)社會穩(wěn)定與社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公）：負(fù)責(zé)社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作：負(fù)責(zé)民政等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。4、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。5、農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)、林、牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。6、計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)。
三、人員構(gòu)成情況
城月鎮(zhèn)人民政府共有行政編制56人，行政工勤編制9人，事業(yè)編制41人，退休人員38人，遺屬供養(yǎng)22人。
第三部分 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
一、收入支出預(yù)算安排情況
本單位本年度年初預(yù)算收入14089204元，實際收到一般公共預(yù)算財政撥款資金和政府性基金預(yù)算財政撥款34744179.30元，財政部門撥款對賬單34744179.30元，差額0元，與財政部門一致。預(yù)算支出14089204元，實際一般公共預(yù)算財政撥款資金和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算29686509.31元，比預(yù)算增加了15597305.30元，調(diào)整的原因主要是增加了一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出等等。
二、收入支出預(yù)算對比分析
（一）收入支出與預(yù)算對比分析
預(yù)、決算差異情況，按照支出功能分類對比如下：
單位：元
| 項目（按功能分類） |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
| 一般公共服務(wù)支出 |
14089204 |
8235315.35 |
| 公共安全支出 |
0 |
50000 |
| 文化體育與傳媒支出 |
0 |
123323.80 |
| 社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
8910547.20 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0 |
3965732.96 |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
273600 |
| 農(nóng)林水支出 |
0 |
7806940 |
| 交通運輸支出 |
0 |
50000 |
| 資源勘探信息等支出 |
0 |
60000 |
| 金融支出 |
0 |
10000 |
| 其他支出 |
0 |
201050 |
通過以上表格數(shù)據(jù)對比，一般公共服務(wù)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加了15597305.30元，主要原因是行政運行的支出；一般公共服務(wù)支出減少了5853888.65元、公共安全支出增加了50000元、文化體育和傳媒支出增加了123323.80元、社會保障和就業(yè)支出增加了8910547.20元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出增加了3965732.96元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加了273600、農(nóng)林水支出增加了7806940元、交通運輸支出增加了50000元、資源勘探信息等支出增加了60000元、金融支出增加了10000元、其他支出增加了201020元。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.各項收入占總收入的比值
2.各項支出占總支出的比值
3.“三公經(jīng)費”支出分析
|
|
本年度 |
上年度 |
比上年度增減 |
增減% |
| “三公”經(jīng)費支出 |
46500 |
50000 |
-3500 |
-7% |
| 公務(wù)用車運行費 |
28500 |
30000 |
-1500 |
-5% |
| 國內(nèi)接待費 |
18000 |
20000 |
-2000 |
-10% |
| 因公出境費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
對比上年“三公”經(jīng)費支出減少，原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央《八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。
4.關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明，2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出109.31萬元。
5.關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
6.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，其中，一般公務(wù)用車5輛。
7.財政撥款收入、支出分析
本單位本年度財政撥款收入總收入34744179.30元，其中政府性基金預(yù)算財政撥款374650元；財政撥款支出29686509.31元，支出按照性質(zhì)分類，基本支出14543257.19元元，其中人員經(jīng)費13450141.43元、日常公用經(jīng)費1093115.76元，項目支出15143252.12元；按照支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出4744837.10元，對個人和家庭的補助支出16236367.88元，商品和服務(wù)支出8705304.33元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
由于調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及其他收入，2016年資產(chǎn)負(fù)債表中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)5057669.99元，其他資金結(jié)余1955675.09元，其中銀行存款余額12459634.20元，庫存現(xiàn)金20183.00元。
（四）資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2016年資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)數(shù)為5117843.80元。
