2016年廣東省遂溪縣黃略鎮(zhèn)人民政府部門決算基本情況說明
2016年廣東省遂溪縣黃略鎮(zhèn)人民政府
部門決算基本情況說明
一、黃略鎮(zhèn)人民政府部門職責(zé)
執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、綜治維穩(wěn)、鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)、計(jì)劃生育、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作等行政工作；承辦上級黨委、政府等交辦的其他事項(xiàng)。
二、黃略鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位機(jī)構(gòu)數(shù)量1個(gè)，屬于獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)和獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
三、人員構(gòu)成情況
本單位編制數(shù)114人,行政編制 68 人，事業(yè)編制 46人，現(xiàn)在職人員 87人；離退休人員41人，其中離休人員9人，退休人員32人。
四、收入決算說明
2016年收入決算3218.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入3218.82萬元；上年度收入決算3413.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入3413.1萬元；本年決算收入比上年減少194.28萬元，主要原因是：本年年初預(yù)算比上年減少。
五、支出決算說明
2016年支出決算3212.2萬元，其中：財(cái)政撥款支出3212.2萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出6.62萬元。按用途劃分，基本支出2300.72萬元，項(xiàng)目支出決算911.48萬元，其中：工資福利支出563.4萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1336.2萬元，商品和服務(wù)支出902.6萬元，其他資本性支出等支出4100萬元。
上年支出決算3413.1萬元，本部門2016年支出決算比2015年減少200.92萬元，主要是各方面厲行節(jié)約等。
六、關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2016年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共22.66萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.45萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，主要用于單位人員往來。
上年度“三公經(jīng)費(fèi)” 財(cái)政撥款支出共22.66萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.45萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，主要用于單位人員往來。
4.會議費(fèi)支出9.16萬元，主要用于開會、單位人員往來。
2016年度本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出與本年度年初預(yù)算數(shù)相符，比上年支出數(shù)減少8.02萬元，其中：
1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少0.05萬元
2.公務(wù)接待費(fèi)支出比上年支出數(shù)減少7.15萬元，減少變動(dòng)原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約。
3.會議費(fèi)支出比上年支出數(shù)減少0.82萬元，減少變動(dòng)原因?yàn)椋喝∠麜h費(fèi)支出。
2016年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次32個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次365人。
七、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出401.13萬元,比2015年增加42.63萬元。主要原因是：東海島鐵路建設(shè)、“兩河三岸”項(xiàng)目建設(shè)、社會治安維穩(wěn)等經(jīng)費(fèi)投入增加。
八、關(guān)于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。。
九、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等意外的收入。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)政策運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入洋青財(cái)政所預(yù)決算管理的“”三公經(jīng)費(fèi)，是指洋青財(cái)政所用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置指出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
遂溪縣黃略鎮(zhèn)人民政府
2017年8月26日
