樂(lè)民鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

第一部分  單位基本情況

 

一、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

樂(lè)民鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室。1、黨政辦公室，主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書(shū)處理，各種會(huì)議事務(wù)，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務(wù)等工作；2、社會(huì)事務(wù)辦公室，主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理，管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈(zèng)，促進(jìn)法制宣傳和普法等工作；3、農(nóng)業(yè)辦公室，主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作；4、計(jì)劃生育辦公室，主要是負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作；5、規(guī)劃建設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)建手續(xù)，以及各類土地利用等工作；6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，主要負(fù)責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門(mén)做好稅費(fèi)的收繳，協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等工作。

 

二、人員構(gòu)成情況

我鎮(zhèn)有行政編制46人，事業(yè)編制27人；行政編制實(shí)有人員33人，事業(yè)編制實(shí)有人員14人，退休人員23人，遺屬供養(yǎng)10人。

 

 

第二部分  收入支出情況說(shuō)明

一、收入決算說(shuō)明

2016年收入總計(jì)1567.48萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1567.48萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營(yíng)收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0萬(wàn)元。

二、支出決算說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1457.26萬(wàn)元，占93.3%，其中一般公共服務(wù)支出633萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出8.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出448.92萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出179.5萬(wàn)元，農(nóng)林水支出266.35萬(wàn)元，資源勘探信息等支出2.4萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.36萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算104.65萬(wàn)元，占6.7%，主要用于農(nóng)村自然災(zāi)害、農(nóng)村醫(yī)療救助、其他農(nóng)林水支出、其他扶貧支出，其他農(nóng)業(yè)支出等支出。

三、關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明            

2016年本部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共10萬(wàn)元，相對(duì)預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化，原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央《八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于單位人員往來(lái)。

2016年本部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量3輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次88個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次865人。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出288.13萬(wàn)元。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等意外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)政策運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入樂(lè)民財(cái)政所預(yù)決算管理的“”三公經(jīng)費(fèi)，是指樂(lè)民財(cái)政所用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置指出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：1.收入支出決算總表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

遂溪縣樂(lè)民鎮(zhèn)2016年部門(mén)決算公開(kāi)表

 

 

遂溪縣樂(lè)民鎮(zhèn)人民政府

                             2017年8月28日