2017年廣東省遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府

部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

 

一、北坡鎮(zhèn)人民政府部門(mén)職責(zé)

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、綜治維穩(wěn)、鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)、計(jì)劃生育、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作等行政工作；承辦上級(jí)黨委、政府等交辦的其他事項(xiàng)。

二、北坡鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位機(jī)構(gòu)數(shù)量1個(gè)，屬于獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)和獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

三、人員構(gòu)成情況

經(jīng)遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，本單位編制數(shù)為83名,行政編制 47名，事業(yè)編制 36名；現(xiàn)實(shí)有在職人員66人。離退休人員35人，其中離休人員1人，退休人員34人。

四、收入決算說(shuō)明

2017年收入決算2602.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2037.32萬(wàn)元，其他收入564.83萬(wàn)元；上年度收入決算2323.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2113.88萬(wàn)元，其他收入209.21萬(wàn)元。本年決算收入比上年增加279.06萬(wàn)元，增加12.01%，主要原因是：本年年初預(yù)算比上年增加。

五、支出決算說(shuō)明

2017年支出決算2472.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出2472.66萬(wàn)元；較好實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支目標(biāo)與鎮(zhèn)級(jí)工作任務(wù)。

1.按用途劃分，基本支出1313.44萬(wàn)元，占本年支出的53.12%?；局С鲑Y金是機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和日常工作開(kāi)展的重要保障，反映了各級(jí)政府部門(mén)對(duì)城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化建設(shè)和民生保障的重視，是加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理、促進(jìn)社會(huì)和諧的重要因素。項(xiàng)目支出決算1159.22萬(wàn)元，占本年支出46.88%，主要為一般公共服務(wù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、金融及其他項(xiàng)目支出。

2.2017年末我鎮(zhèn)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余534.98萬(wàn)元，主要原因一是上級(jí)資金撥付時(shí)間為年終點(diǎn)，我鎮(zhèn)未能及時(shí)撥付；二是相關(guān)項(xiàng)目正在啟動(dòng)前期，對(duì)應(yīng)資金結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度項(xiàng)目運(yùn)行使用。

六、關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

2017年本部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共13.29萬(wàn)元，比預(yù)算支出數(shù)小。主要原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央《八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.40萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.89萬(wàn)元，主要用于單位人員往來(lái)接待。

上年度“三公經(jīng)費(fèi)” 財(cái)政撥款支出共13.99萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.99萬(wàn)元，主要用于單位人員往來(lái)接待。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是消防用車(chē)和環(huán)衛(wèi)垃圾清運(yùn)車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等意外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)政策運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入北坡鎮(zhèn)人民政府預(yù)決算管理的“”三公經(jīng)費(fèi)，是指北坡鎮(zhèn)人民政府用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置指出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

北坡鎮(zhèn)政府附件2：部門(mén)決算公開(kāi)表

 

                                遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府

                                   2018年9月13日