遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2017年預算基本情況說明
目 錄
第一部分 2017年部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
第二部分 2017年部門預算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預算支出表
三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟、技術(shù)、信息、資金服務。
2、指導、組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓工作。
3、推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察。
4、組織招商引資和開展項目推介、論證工作。
5、管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金會工作。
6、完成縣委縣政府及上級鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主管部門交辦的事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門預算為本級預算，無下屬單位。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部門為縣政府直屬管理的公益一類正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合、技術(shù)和咨詢?nèi)齻€股。
人員總編制數(shù)13名。其中：事業(yè)編制11名，后勤服務人員2名。單位財政供養(yǎng)人數(shù)為23人，其中：在職9人，退休14人。
二、收入預算說明
2017年本部門收入預算142.8萬元，比上年增加12.14萬元，增長9.3%，主要原因是調(diào)整人員工資。
三、支出預算說明
支出預算142.8萬元，比上年增加12.14萬元，增長9.3%，主要原因是調(diào)整人員工資。
四、“三公”經(jīng)費說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務接待費1萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排11.62萬元，比上年增加2.22萬元，增長23.62%，主要原因是發(fā)放人員通訊費。其中：公務費2.16萬元，業(yè)務費3萬元，公務接待費1萬元，公務用車運行維護費3萬元,統(tǒng)發(fā)人員通訊費2.46萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門沒有安排政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：79萬元。分布構(gòu)成情況為：一般公務用車、辦公用房及辦公用品設(shè)備。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：公務用車1輛，價值46萬元，辦公用房及辦公用品設(shè)備33萬元。資產(chǎn)與上年保持不變。
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
2017年，本部門沒有重點項目預算。
