遂溪縣公用事業(yè)管理局2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣公用事業(yè)管理局2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣公用事業(yè)管理局是縣政府直屬正科級事業(yè)單位，為縣政府管理公用事業(yè)的主管部門，內(nèi)設(shè)5個職能股室。主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。制訂市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的專項管理辦法和實施細則，并組織實施；根據(jù)縣城建設(shè)的總體規(guī)劃，編制市政工程、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的專項規(guī)劃，實施建設(shè)和管理；負責縣城市政設(shè)施的建設(shè)、維護和管理；負責對總體規(guī)劃區(qū)內(nèi)渣土余泥堆放受納的定點管理；負責編制市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等建設(shè)、維護資金的年度計劃，并組織實施和監(jiān)督；依法對損壞市政等公共設(shè)施的行為實施監(jiān)督執(zhí)法；負責局屬各基層單位經(jīng)營管理和安全生產(chǎn)等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣公用事業(yè)管理局共有行政編制17人，行政工勤編制4人。單位財政供養(yǎng)人員33人，其中在職20人，退休13 人。
三、財政預(yù)算安排情況
遂溪縣公用事業(yè)管理局2017年支出預(yù)算32,532,905.00元，其中：公共預(yù)算撥款4,054,405.00元，基金預(yù)算撥款28,478,500.00元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1,787,705元，對個人和家庭的補助支出860,900.00元，商品和服務(wù)支出16,824,300.00元，其他支出13,060,000.00元。
四、預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入（公共財政預(yù)算撥款）總預(yù)算3253.29萬元，同比增長482.65萬元，同比增長17.42％。
（二）支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算3253.29萬元，同比增長482.65萬元，同比增長17.42％。
1、基本支出305.44萬元，占支出總預(yù)算的9.39%，同比增長8.79％。
（1）工資福利支出預(yù)算178.77萬元，占基本支出預(yù)算58.53％，同比增長0.1％。
（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算40.58萬元，占基本支出預(yù)算13.29％，同比增加60.08％。
（3）對個人和家庭的補助支出預(yù)算86.09萬元，占基本支出預(yù)算28.19％，同比增長9.82％。
2、項目支出2947.85萬元，占支出總預(yù)算的90.61％，同比增長18.39％。
（1）商品和服務(wù)支出預(yù)算1641.85萬元，占項目支出預(yù)算55.70％，同比增長11.84％。
（2）其他支出預(yù)算1306.00萬元，占項目支出預(yù)算44.30％，同比增長155.08％。
（3）其他資本性支出0萬元，同比減少100％。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年我部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，共計40.58萬元，同比增長60.08％。
六、政府采購情況
2017年度我部門政府采購支出預(yù)算5萬元，其中：政府采購貨物支出預(yù)算5萬元。
七、三公經(jīng)費增減變化情況
2017年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5萬元，與去年同比持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算2萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3萬元。
