中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省遂溪縣委員會(huì)2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
2017年遂溪縣政協(xié)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年遂溪縣政協(xié)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年遂溪縣政協(xié)部門預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年遂溪縣政協(xié)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
縣政協(xié)機(jī)關(guān)主要職能是：1、負(fù)責(zé)起草全體委員會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和有關(guān)政協(xié)工作的主要文件以及整理各種會(huì)議紀(jì)要。2、負(fù)責(zé)委員提案的組織撰寫、收集、審查、分類、立案、注冊(cè)登記，交辦、催辦、反饋、歸檔等工作，做好委員意見(jiàn)、建議的反饋工作；草擬提案工作報(bào)告和向提案委員會(huì)所作的各項(xiàng)工作報(bào)告。3、聯(lián)系民主黨派縣委、縣工商聯(lián)等有關(guān)團(tuán)體機(jī)關(guān)，互相溝通、協(xié)調(diào)處理好共同的有關(guān)事務(wù)。4、做好縣政協(xié)與華僑、港澳同胞的聯(lián)絡(luò)以及對(duì)外交往工作。5、做好縣政協(xié)重大活動(dòng)的組織、后勤保障工作和各方面接待工作。6、承辦上級(jí)政協(xié)機(jī)關(guān)和本縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為縣本級(jí)預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省遂溪縣委員會(huì)設(shè)三個(gè)室，即政協(xié)辦公室，提案文史室、調(diào)研綜合室。縣政協(xié)機(jī)關(guān)有行政編制9人，行政工勤編制3人，機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員41人，其中在職14人，離休2人，退休25人，遺屬供養(yǎng)2人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年本部門收入預(yù)算439.5萬(wàn)元，比上年411.9萬(wàn)元增加27.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是工資調(diào)增。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算預(yù)算439.5萬(wàn)元，比上年411.9萬(wàn)元增加27.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是工資調(diào)增。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬(wàn)元，比上年17萬(wàn)元減少12萬(wàn)元，下降70%，主要原因是有4臺(tái)公務(wù)用車已移交機(jī)關(guān)事務(wù)局管理。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，比上年減少12萬(wàn)元，下降70%，主要原因是有4臺(tái)公務(wù)用車已移交機(jī)關(guān)事務(wù)局管理；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，與上年保持不變。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33.4萬(wàn)元，比上年35.4萬(wàn)元減少2萬(wàn)元，下降6%，主要原因是壓減支出。其中：辦公費(fèi)3.36萬(wàn)元，印刷費(fèi)0元，郵電費(fèi)4.14萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0元，福利費(fèi)0元，日常維修費(fèi)0元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0元，辦公用房水電費(fèi)0元，辦公用房取暖費(fèi)0元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排1.8774萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算1.8774萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)1133341元，總體情況為：共有公務(wù)用車5輛，價(jià)值925573元；其他辦公設(shè)備207768元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
2017年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款439.4806萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
