遂溪縣團(tuán)委2017年預(yù)算基本情況說明
2017年
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會部門預(yù)算表
一、 2017年財(cái)政撥款收支總表
二、 2017年一般公共預(yù)算支出表
三、 2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、 2017年部門收支總表
七、 2017年部門收入表
八、 2017年部門支出表
第一部分 2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會是主管團(tuán)工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行團(tuán)中央、團(tuán)省委、團(tuán)市委和縣委的工作部署，制定我縣共青團(tuán)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施，并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各級團(tuán)組織開展工作；受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊(duì)工作；對團(tuán)員進(jìn)行共產(chǎn)主義思想教育、向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨，為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才；組織青年開展各項(xiàng)勞動競賽和突擊隊(duì)活動；向黨和政府反映青年的意見和要求，協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會監(jiān)督；同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭，宣傳和維護(hù)青少年的合法權(quán)益。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為委本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)校部和縣直團(tuán)工委。我單位總編制數(shù)為7，其中行政編制6名，工勤編制1名，年末實(shí)有在職人員6人，其中行政編制人員實(shí)有5人，工勤人員1人，退休人員0人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算87.66萬元，比上年增加3.84萬元，增長4.59%，主要原因是人員工資福利提高。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算93.78萬元，比上年增加9.96萬元，增長11.88%，主要原因是2016年15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)6.12萬元，2017年人員工資福利提高。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬元，與上年保持不變。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬元與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.04萬元，與上年保持平衡。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼2.52萬元，包干公務(wù)費(fèi)1.44萬元，通訊費(fèi)1.08萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購無安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)為6.4萬元，分布構(gòu)成情況為單位公務(wù)車、電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備。其中一般公務(wù)用車1輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我委將高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評。
（五）專業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入
3. 上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4. 經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5. 附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
6. 其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9. 一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10. 社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11. 基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12. 項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13. 三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
