遂溪縣水務(wù)局2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
遂溪縣水務(wù)局2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
縣水務(wù)局設(shè)7個(gè)股室（辦公室、人事監(jiān)察股、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、水資源管理股、建設(shè)管理股、農(nóng)村水利股、離退休人員服務(wù)股）。下屬全額供給事業(yè)單位4個(gè)：水利工程管理處、水土保持站、機(jī)電排灌管理站、舊廟海圍管理處；定額補(bǔ)助單位4個(gè)：官田水庫(kù)管理處、內(nèi)塘水庫(kù)管理處、羅馬壇水庫(kù)管理處、雷州青年運(yùn)河遂溪縣管理處
主要職能：負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；指導(dǎo)節(jié)約用水工作；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；組織指導(dǎo)全縣水務(wù)工作。
二、人員構(gòu)成情況
機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為88人，其中：在職36人，離休1人，退休52人。事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為73人，其中在職人員54人，退休20人。財(cái)政定額補(bǔ)助人數(shù)51人，退休0人。
三、財(cái)政預(yù)算安排情況
遂溪縣水務(wù)局2017年支出預(yù)算232619149元，其中：公共預(yù)算撥款142642157元，基金預(yù)算撥款89976992元。支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出5380040元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3703825元，商品和服務(wù)支出218535284元；其他資本性支出5000000元。
四、三公經(jīng)費(fèi)變化說(shuō)明
沒(méi)有因公出國(guó)(境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)30000元，公務(wù)用車(chē)費(fèi)120000元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元。遂溪縣水務(wù)局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)，與2016年預(yù)算安排支出相比，沒(méi)有變化。
五、預(yù)算收支增減變化
2017年收入總預(yù)算232619100元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算232619100元； 2016年收入總預(yù)算369031253元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算369031253元。2017年預(yù)算撥款減少136412153元，減少36%，主要原因是項(xiàng)目收支減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排為577220元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)120000元，公務(wù)接待費(fèi)30000元，公務(wù)交通補(bǔ)貼151200元，包干費(fèi)211200元，通訊費(fèi)64800元。
七、政府采購(gòu)情況
本單位政府采購(gòu)預(yù)算共12000元，用于購(gòu)買(mǎi)計(jì)算機(jī)，打印機(jī)。
