2017年遂溪縣旅游局

預算公開

目  錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2017年部門預算表

　　一、2017年財政撥款收支總表

　　二、2017年一般公共預算支出表

　　三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

　　四、2017年般公共預算“三公”經費支出表

　　五、2017年政府性基金預算支出表

　　六、2017年部門收支總表

　　七、2017年部門收入表

　　八、2017年部門支出表

　　第三部分　2017年部門預算情況說明

　　第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　  一、主要職責

主要職能： 1、貫徹執(zhí)行國家有關旅游業(yè)的方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃。2、擬訂國際國內旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動；制定旅游發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃；組織、指導重要旅游產品開發(fā)。3、培育和完善縣內旅游市場，擬訂發(fā)展縣內旅游的戰(zhàn)略措施并指導實施。4、組織旅游資源的普查工作，指導重點旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設；組織、指導和實施旅游統計工作。5、組織實施旅游景區(qū)景點、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設施標準和服務標準；指導和監(jiān)督旅游飯店及旅游設施質量規(guī)范和管理工作。6、會同有關部門做好出國旅游、赴香港澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)旅游和邊境旅游的規(guī)范、管理及協調工作；指導旅游對外交流與合作。7、監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和服務質量，受理旅游者投訴、維護旅游者合法權益。8、指導監(jiān)督旅游教育、培訓工作；指導實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度。

　　二、機構設置

　　遂溪縣旅游局內設機構、人員構成情況：遂溪縣旅游局內設3個職能股室。共有參公事業(yè)編制7人，工勤編制1人?，F有財政供養(yǎng)人員5人，其中在職4人，參公3人，工勤1人，離退休0人，遺屬供養(yǎng)1人。

第二部分　2017年部門預算表

　　一、收支總體情況表

　　二、收入總體情況表

　　三、支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

　　六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

　　七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

　　八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

　　九、政府性基金預算支出情況表

　　十、部門預算基本支出預算表

　　十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分　2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

遂溪縣旅游局2017年收入、支出預算1243846元，均為一般公共預算撥款?？傊С鰯当热ツ隃p少170665元，減少15.9%。主要原因：壓縮經費。

　　二、“三公”經費安排情況

　　2017年本單位“三公”預算經費為40000元，其中：因公出國（境）預算費0元，公務接待費10000元，公務用車購置費預算為0元，公務用車運行維護費30000元，與去年持平。

　　三、機關運行經費安排情況

2017 本單位行政運行經費一般公用預算113600元；其中包括：1、辦公費40000元，2、郵電費7200元，3、差旅費5000元，4、福利費4600元，5、其他交通費用16800元，6、公務用車運行維護費30000元，7、公務接待費10000元。

四、政府采購情況

2017年將根據本單位實際情況，需要購買辦公設備時再進行政府采購。

五、國有資產占用情況

截至2017年1月20日，本單位共有車輛1輛。資產變動的情況：無。

六、預算績效信息公開情況

2017年，本單位共組織對0個項目進行了預算績效評價。

第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　四、“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

　　五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

遂溪縣旅游局2017年預算表.xls

2017一般公共預算基本支出預算表-（政府經濟科目）0206_(175001)中共遂溪縣委宣傳部.xls

2017年部門預算公開附件10-13(175001)中共遂溪縣委宣傳部.xls