城月鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算公開

 

 

第一部分  城月鎮(zhèn)政府主要職責(zé)、部門機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

 

一、  主要職責(zé)

一、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

二、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

三、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

四、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

五、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

六、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

七、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

八、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

十、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

  二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

遂溪縣城月鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個(gè)綜合性辦公室，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、計(jì)劃生育辦公室。黨政工作機(jī)構(gòu)均為股級(jí)。各辦公室主要職能是： 1、黨政辦公室（同時(shí)掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子）：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)共青團(tuán)和婦聯(lián)等日常工作。2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。3、社會(huì)事務(wù)辦公室（維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定與社會(huì)治安綜合治理辦公室與其合署辦公）：負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作：負(fù)責(zé)民政等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。4、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。5、農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)、林、牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。6、計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。

   三、人員構(gòu)成情況

城月鎮(zhèn)人民政府共有行政編制56人，行政工勤編制9人，事業(yè)編制41人，退休人員38人，遺屬供養(yǎng)22人。

 

 

一、收入預(yù)算情況說明

（一）城月鎮(zhèn)2017年預(yù)算收入情況

城月鎮(zhèn)2017年預(yù)算總收入1693.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1693.22萬(wàn)元（一般預(yù)算撥款1659.86萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款33.36萬(wàn)元），占總收入的100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。

（二）城月鎮(zhèn)2016年收入預(yù)算情況

城月鎮(zhèn)2016年預(yù)算總收入1408.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1408.92萬(wàn)元，占總收入的100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。

（三）城月鎮(zhèn)2017年與2016年收入預(yù)算對(duì)比情況

城月鎮(zhèn)2017年預(yù)算總收入較2016年增加了284.30萬(wàn)元，原因是預(yù)算撥款收入增加284.30萬(wàn)元。

二、支出預(yù)算情況說明

（一）城月鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算支出情況

城月鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算總支出1693.22萬(wàn)元，其中：基本支出1687.22萬(wàn)元，占總支出的99.65％；項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，占總支出的0.35％。在基本支出的1687.22萬(wàn)元中，工資福利支出為745.33萬(wàn)元，占基本支出的44.18%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為684.01萬(wàn)元，占基本支出的40.54%；一般商品和服務(wù)支出為257.88萬(wàn)元，占基本支出的15.28%。 在項(xiàng)目支出的6萬(wàn)元中，基本建設(shè)支出為6萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的100%。

（二）城月鎮(zhèn)2016年部門預(yù)算支出情況

城月鎮(zhèn)2016年部門預(yù)算總支出1408.92萬(wàn)元，其中：基本支出1408.92萬(wàn)元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％。在基本支出的1408.92萬(wàn)元中，工資福利支出為552.02萬(wàn)元，占基本支出的39.18%；商品和服務(wù)支出為206.90萬(wàn)元，占基本支出的14.68%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為650.00萬(wàn)元，占基本支出的46.14%。

（三）城月鎮(zhèn)2017年與2016年預(yù)算支出對(duì)比情況

城月鎮(zhèn)2017年預(yù)算支出較2016年預(yù)算總支出多284.30萬(wàn)元，其中2017年基本支出預(yù)算較2016年多278.30萬(wàn)元，2017年項(xiàng)目支出預(yù)算較2016年多6萬(wàn)元，原因是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、基本建設(shè)支出增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）城月鎮(zhèn)2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

城月鎮(zhèn)2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額17萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。

（二）城月鎮(zhèn)2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

城月鎮(zhèn)2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額17萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。

（四）城月鎮(zhèn)2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額與2016年預(yù)算總額的對(duì)比

城月鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央《八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)開支，嚴(yán)格預(yù)算預(yù)算，2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額與2016年預(yù)算總額持平。

五、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說明

城月鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算257.88萬(wàn)元比2016年的206.90萬(wàn)元增加50.98萬(wàn)元，主要原因是：商品和服務(wù)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出說明

    城月鎮(zhèn)2017年政府采購(gòu)預(yù)算支出3.5萬(wàn)元，較2016年政府采購(gòu)預(yù)算的0元增加3.5萬(wàn)元，主要原因是部分辦公設(shè)備已滿報(bào)廢年限且無法使用，政府采購(gòu)支出增加。

 

 

 

 

 

 

城月鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算公開

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：有關(guān)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。

五、基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。