遂溪縣路燈所2017年預算基本情況說明

 

一、部門機構設置和職能

遂溪縣路燈管理所為股級事業(yè)單位，主要職能：維護管理縣城路燈的正常運行，對損壞的燈、桿、線路及時修復，保證亮燈達到95%以上。

二、人員構成情況

遂溪縣路燈管理所事業(yè)編制6人。財政供養(yǎng)8人，其中在職5人，臨工3人。

三、財政預算安排情況

遂溪縣路燈管理所2017年支出預算8029353元，其中：公共預算撥款529353元，基金預算撥款7500000元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出286492元,對個人和家庭的補助支出23261元，商品和服務支出7719600元。

    四、預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年收入（公共財政預算撥款）總預算8029353元，同比降低9.46％。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算8029353元，同比降低9.46％。

1、基本支出529353元，占支出總預算的6.59%，同比降低6.94％。

（1）工資福利支出預算286492元，占基本支出預算54.12％，同比降低3.31％。

（2）商品和服務支出預算219600元，占基本支出預算41.48％，同比降低9.63％。

（3）對個人和家庭的補助支出預算23261元，占基本支出預算4.39％，同比降低21.3％。

2、項目支出7500000元，占支出總預算的93.41％，同比降低9.64％。

 

     五、機關運行經費安排情況

2017年我部門機關運行經費安排共計219600元，同比降低9.63％。

 

 

      六、政府采購情況

  2017年度我部門政府采購支出預算0元。

 

 

      七、三公經費增減變化情況

2017年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算10萬元，其中因公出國（境）費用為0元，公務接待費為10000元，公務用車運行維護費為90000元，與去年同比持平。

 

遂溪縣路燈所2017年預算