2017年

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分    2017年遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分    2017年遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算表

一、     年財政撥款收支總表

二、     年一般公共預(yù)算支出表

三、     年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

四、     年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、     年政府性基金預(yù)算支出表

六、     年部門收支總表

七、     年部門收入表

八、     年部門支出表

 

第一部分  遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2017年預(yù)算基本情況說明

一、機構(gòu)設(shè)置和工作職能

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設(shè)5個職能股室和一個直屬登記局。主要職能是：貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，統(tǒng)一管理全縣黨政群機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制。擬訂縣直事業(yè)單位管理體制、機構(gòu)改革方案并組織實施；審核縣直事業(yè)單位的機構(gòu)編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作；負責(zé)全縣事業(yè)單位法人登記管理工作。負責(zé)縣直機關(guān)和事業(yè)單位人員結(jié)構(gòu)管理、進人審核以及機構(gòu)編制使用審核工作。承擔(dān)縣深化行政審批制度改革工作，編制政府部門權(quán)責(zé)清單和政府績效管理等工作。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室共有行政編制8名，直屬登記局行政執(zhí)法編制3名，行政工勤編制2人。機關(guān)財政供養(yǎng)人員9人，其中在職公務(wù)員9人。雇傭人員2人。

三、財政預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室支出預(yù)算1090630元，其中：一般公共預(yù)算支出1090630元，比2016年增361830元，原因是：主要增加商品和服務(wù)支出費用和人員經(jīng)費增加；政府性基金撥款0元，比2016年增（減）0元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出642612元，比2016年增175780元，原因是：人員經(jīng)費增加；對個人和家庭的補助支出67618元，比2016年增15250元，原因是：人員增加；商品和服務(wù)支出380400元，比2016年增270800元，原因是：增加全縣機關(guān)群團和事業(yè)單位域名運行費。

 四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2017年機關(guān)運行經(jīng)費合計900630 元，具體包括公務(wù)接待費10000元，郵電費16200元，其他交通費用37800元，公務(wù)用車運行維護費30000元。

五、政府性采購情況

2017年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

本單位2017年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排40000元。

（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出30000元，與2016年支出預(yù)算相比增減了0元。

（3）公務(wù)接待費決算支出10000元，與2016年支出預(yù)算相比增減了0元。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位占有國有資產(chǎn)使用情況總體情況如下：一般公務(wù)用車1輛。

八、預(yù)算績效信息公開情況

本單位項目績效目標(biāo)覆蓋率100%。

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

 

2017年遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算表