遂溪縣第三中學(xué)2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣第三中學(xué)2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣第三中學(xué)內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)：辦公室、教研室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、團委、工會。
主要職能：1.在校長室領(lǐng)導(dǎo)下，組織全校教育教學(xué)工作，對教導(dǎo)處工作全面負責，協(xié)助校長室貫徹執(zhí)行教學(xué)計劃、教學(xué)大綱、教育教學(xué)理論學(xué)習工作、貫徹執(zhí)行本校和上級有關(guān)教學(xué)工作的文件精神，不斷提高教學(xué)質(zhì)量。制定全校教學(xué)工作計劃，制定教學(xué)常規(guī)，建立正常的教學(xué)秩序，期末對教學(xué)工作進行總結(jié)。管理學(xué)生的學(xué)籍，并健全學(xué)籍檔案。編制全校課程表和全校作息時間表。負責管理實驗室、電腦室、圖書館、文印室和電教室，努力提高各室工作效率。2、在校黨支部及校長室領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責學(xué)生的思想政治教育工作。根據(jù)我校實行以年級組為管理實體的特點，在日常政治思想教育工作中。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣第三中學(xué)編制數(shù)：管理崗位3名、專業(yè)技術(shù)崗位251名，工勤人員2名，合計256名；實有在職人員256人，離退休人員40人。
三、財政預(yù)算安排情況
遂溪縣第三中學(xué)2017年支出預(yù)算30636105元，其中：一般預(yù)算撥款30636105元。
支出按經(jīng)濟分類劃分：
㈠基本支出：26224705；其中：1、工資福利支出16618056元；2、對個人和家庭的補助支出4086649元；3、一般商品和服務(wù)支出5520000元。
㈡項目支出：4411400元；其中其他資本性支出3680000元。
四、三公經(jīng)費增減變化情況
1、因公出國（境）費用：0元，與上年度相同；
2、公務(wù)接待費：50000元，與上年度基本持平；
3、公務(wù)用車運行維護費：40000元，與上年度基本保持一致。
五、預(yù)算收支增減變化情況
預(yù)算收入比上年度一般決算撥款31281252元減少645147元，相應(yīng)支出也有小小調(diào)整。其中：1、基本支出比上年度26197898元基本持平；2、項目支出比上年度5083354元有所減少（原因是上學(xué)期足球運動場投入建設(shè)資金比較大）。3、其他明細支出與上年度變化不大。
