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2017年度遂溪縣教育局（本級）部門預(yù)算

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目錄

第一部分 遂溪縣教育局概況

一、部門基本情況

二、人員構(gòu)成情況

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、2017年部門收支總表

二、2017年部門收入表

三、2017年部門支出表

四、2017年財(cái)政撥款收支總表

五、2017年一般公共預(yù)算支出表

六、2017年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

八、2017年政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分? 學(xué)校概況

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

遂溪縣教育局機(jī)關(guān)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、人事股、督導(dǎo)室、體育衛(wèi)生藝術(shù)股、監(jiān)審股、離退休干部股、安全辦公室、招生辦。

主要職能：1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)的政務(wù)、事務(wù)工作。2、綜合中小學(xué)（職業(yè)教育）、學(xué)前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指導(dǎo)學(xué)校的基本建設(shè)和校園規(guī)劃，編制教育經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)全縣學(xué)校人事管理工作。5、研究制訂教育督導(dǎo)、評估的計(jì)劃和方案并組織實(shí)施。6、管理指導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生與健康教育工作。7、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察和審計(jì)工作。8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部工作、教職工退休業(yè)務(wù)與管理工作。9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)、幼兒園安全管理工作。10、負(fù)責(zé)普通、成人高校招生考試，高等自學(xué)考試。

（二）人員構(gòu)成情況

遂溪縣教育局共有財(cái)政供養(yǎng)人員126人。其中，在職52人，退休63人，雇用后勤人員1人，遺屬供養(yǎng)10人。

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第二部分? 2017年部門預(yù)算表

一、2017年部門收支總表

2017年部門收支總表
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單位：	遂溪縣教育局	?	?	?	單位：元
收? 入		支? 出		支出
項(xiàng)目	2017年預(yù)算	項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類）	2017年預(yù)算	項(xiàng)目（功能科目）	2017年預(yù)算
一、預(yù)算撥款	278,365,234	一、基本支出	8,733,093	一、一般公共服務(wù)支出	?
?? 一般預(yù)算撥款	278,365,234	??? 工資福利支出	4,532,222	二、外交支出	?
?? 基金預(yù)算撥款	?	??? 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出	3,746,071	三、國防支出	?
二、預(yù)算外資金	?	??? 一般商品和服務(wù)支出	454,800	四、公共安全支出	?
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入	?	??? 其他資本性支出	?	五、教育支出	277,850,698
?? 主管部門集中收入	?	二、項(xiàng)目支出	269,632,141	六、科學(xué)技術(shù)支出	?
?? 納入預(yù)算外管理基金收入	?	??? 商品和服務(wù)支出	215,620,982	七、文化體育與傳媒支出	?
?? 其他預(yù)算外資金	?	??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	?	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	?
?	?	??? 債務(wù)利息支出	?	九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出	?
?	?	??? 基本建設(shè)支出	?	十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	?
?	?	??? 其他資本性支出	43,604,860.0000	十一、節(jié)能環(huán)保支出	?
?	?	??? 其他支出	?	十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	?
?	?	?	?	十三、農(nóng)林水支出	?
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）	?	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出	?	十四、交通運(yùn)輸支出	?
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入	?	四、對附屬單位補(bǔ)助支出	?	十五、資源勘探電力信息等支出	?
五、其他收入	?	五、上繳上級支出	?	十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	?
六、上級補(bǔ)助收入	?	六、結(jié)轉(zhuǎn)下年	?	十七、金融支出	?
七、附屬單位上繳收入	?	?	?	十八、援助其他地區(qū)支出	?
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	?	?	?	十九、國土海洋氣象等支出	?
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余	?	?	?	二十、住房保障支出	514,536
?	?	?	?	二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出	?
?	?	?	?	二十二、預(yù)備費(fèi)	?
?	?	?	?	二十三、債務(wù)還本支出	?
?	?	?	?	二十四、債務(wù)付息支出	?
?	?	?	?	二十五、其他支出	?
?	?	?	?	二十六、轉(zhuǎn)移性支出	?
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收入合計(jì)	278,365,234	支出合計(jì)	278,365,234	支出合計(jì)	278,365,234

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二、2017年部門收入表

2017年部門收入表
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?	單位：元
單位：遂溪縣教育局	?
項(xiàng)目	2017年預(yù)算
一、預(yù)算撥款	278,365,234
?? 一般預(yù)算撥款	278,365,234
?? 基金預(yù)算撥款	?
二、預(yù)算外資金	?
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入	?
?? 主管部門集中收入	?
?? 納入預(yù)算外管理基金收入	?
?? 其他預(yù)算外資金	?
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）	?
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入	?
五、其他收入	?
六、上級補(bǔ)助收入	?
七、附屬單位上繳收入	?
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	?
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余	?
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收入總計(jì)	278,365,234

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三、2017年部門支出表

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四、2017年財(cái)政撥款收支總表

2017年財(cái)政撥款收支總表
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單位：	遂溪縣教育局	?	?	?	單位：元
收? 入		支? 出
項(xiàng)目	2017年預(yù)算	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算
一、預(yù)算撥款	278,365,234	一、一般公共服務(wù)支出	?	?	?
?? 一般預(yù)算撥款	278,365,234	二、外交支出	?	?	?
?? 基金預(yù)算撥款	?	三、國防支出	?	?	?
二、預(yù)算外資金	?	四、公共安全支出	?	?	?
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入	?	五、教育支出	277,850,698	277,850,698	?
?? 主管部門集中收入	?	六、科學(xué)技術(shù)支出	?	?	?
?? 納入預(yù)算外管理基金收入	?	七、文化體育與傳媒支出	?	?	?
?? 其他預(yù)算外資金	?	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	?	?	?
?	?	九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出	?	?	?
?	?	十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	?	?	?
?	?	十一、節(jié)能環(huán)保支出	?	?	?
?	?	十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	?	?	?
?	?	十三、農(nóng)林水支出	?	?	?
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）	?	十四、交通運(yùn)輸支出	?	?	?
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入	?	十五、資源勘探電力信息等支出	?	?	?
五、其他收入	?	十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	?	?	?
六、上級補(bǔ)助收入	?	十七、金融支出	?	?	?
七、附屬單位上繳收入	?	十八、援助其他地區(qū)支出	?	?	?
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	?	十九、國土海洋氣象等支出	?	?	?
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余	?	二十、住房保障支出	514,536	514,536	?
?	?	二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出	?	?	?
?	?	二十二、預(yù)備費(fèi)	?	?	?
?	?	二十三、債務(wù)還本支出	?	?	?
?	?	二十四、債務(wù)付息支出	?	?	?
?	?	二十五、其他支出	?	?	?
?	?	二十六、轉(zhuǎn)移性支出	?	?	?
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收入總計(jì)	278,365,234	支出總計(jì)	278,365,234	278,365,234	?

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五、2017年一般公共預(yù)算支出表

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六、2017年一般公共預(yù)算基本支出表

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七、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

??? 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
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單位：遂溪縣教育局	單位：元
項(xiàng)目	本年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	90,000.00
1、因公出國(境）費(fèi)用	?
2、公務(wù)接待費(fèi)	30,000.00
3、公務(wù)用車費(fèi)	60,000.00
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	60,000.00
（2）公務(wù)用車購置	?

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八、2017年政府性基金預(yù)算支出表

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2017年政府性基金預(yù)算支出表
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單位：遂溪縣教育局	??? 單位：元
功能科目	基金預(yù)算撥款
?	0

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第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

本單位收入預(yù)算278365234元，其中：一般公共預(yù)算收入278365234元，比2016年增加58396918元，原因是：增加中小學(xué)教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；政府性基金撥款0元，與2016年預(yù)算相比持平，原因是：由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年政府性基金撥款為零。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出4532222元，比2016年增加720968元，原因是：在職人員增加；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3746071元，比2016年減少6144392元，原因是：遺屬供養(yǎng)人員減少；商品和服務(wù)支出216075782元，比2016年增加43618713元，原因是：增加中小學(xué)教學(xué)設(shè)備的采購。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)說明

本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排90000元。

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元，與2016年支出預(yù)算相比持平。原因：因掛點(diǎn)扶貧和業(yè)務(wù)工作需要。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出30000元，與2016年支出預(yù)算相比持平。原因：接待工作需要。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本單位2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)563200元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)30000元，郵電費(fèi)82800元，其他交通費(fèi)用140400元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，業(yè)務(wù)費(fèi)250000元。比2016年減少9240元，主要原因是：實(shí)行縮減開支。

四、政府采購安排情況

2017年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：由于財(cái)政年初并沒有安排政府采購預(yù)算，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。資產(chǎn)變動(dòng)的情況：增加47.5萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本單位共組織對1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 2907萬元，占年初預(yù)算的 10.44%?？冃гu價(jià)項(xiàng)目為遂溪縣教育扶貧建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要內(nèi)容是我縣4所高中擴(kuò)建工程，主要建設(shè)教學(xué)樓、學(xué)生宿舍、學(xué)生食堂、圖書館、體育館及配套教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施。財(cái)政撥款2907萬元為本年度縣級配套的資本金。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將大大提升我縣4所縣城高中的辦學(xué)水平及教學(xué)能力，符合我縣高中教育資源整合的績效目標(biāo)。

七、關(guān)于“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零的說明

由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。

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第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

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