遂溪縣公用事業(yè)管理局2018年預算基本情況說明
遂溪縣公用事業(yè)管理局2018年預算基本情況說明
一、機構設置和工作職能
遂溪縣公用事業(yè)管理局是縣政府直屬正科級參公事業(yè)單位，為縣政府管理公用事業(yè)的主管部門，內設5個職能股室。主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。制訂市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的專項管理辦法和實施細則，并組織實施；根據(jù)縣城建設的總體規(guī)劃，編制市政工程、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的專項規(guī)劃，實施建設和管理；負責縣城市政設施的建設、維護和管理；負責對總體規(guī)劃區(qū)內渣土余泥堆放受納的定點管理；負責編制市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等建設、維護資金的年度計劃，并組織實施和監(jiān)督；依法對損壞市政等公共設施的行為實施監(jiān)督執(zhí)法；負責局屬各基層單位經(jīng)營管理和安全生產(chǎn)等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、人員構成情況
遂溪縣公用事業(yè)管理局共有行政編制20人，工勤編制3人。現(xiàn)有單位財政供養(yǎng)人員36人，其中在職18人，退休15人，遺屬供養(yǎng)3人。
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣公用事業(yè)管理局支出預算35567086元，其中：一般公共預算支出4251184元，比2017年增196779元，原因是：在職人員工資調整和離退休費增加；政府性基金撥款31315902元，比2017年增2837402元，原因是：工程項目增加。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1777431元，比2017年減10274元，原因是：退休一人和工資正常晉升；對個人和家庭的補助支出1061543元，比2017年增200643元，原因是：退休費增加；商品和服務支出399000元，比2017年減6800元，原因是：公用經(jīng)費壓減。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣公用事業(yè)管理局2018年機關運行經(jīng)費合計399000元，具體包括公務接待費20000元，郵電費41400元，其他交通費用75600元，公務用車運行維護費30000元，業(yè)務費232000元。比2017年減6800元，原因是：公用經(jīng)費壓減。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
六、關于“三公”經(jīng)費預算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預算共安排0元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年預算相比無增減變化。
（3）公務接待費決算支出20000元，與2017年預算相比無增減變化。
七、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛 4 輛，其中：一般公務用車1輛，作業(yè)用灑水車3輛。2018 年無購置或報廢計劃。
八、預算績效信息公開情況
2018年本部門無涉及實行績效目標管理的項目。
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預算為零。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
附件1 2018年收支預算總表---含政府經(jīng)濟科目_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件2 2018年部門收入表_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件3 2018年部門支出表_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件4 2018年收支總表_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件5 2018年一般公共預算支出表_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件6 2018年政府性基金預算支出表_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件7 2018年一般公共預算基本支出表_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件8 2018一般公共預算基本支出預算表-（政府經(jīng)濟科目）0206_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件9 2018年三公經(jīng)費_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件10 2018年部門預算公開(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件11 2018年部門預算公開(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
