2018 年城月鎮(zhèn)部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門機構(gòu)設(shè)置、職能

我鎮(zhèn)單位基本性質(zhì)是行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度；事業(yè)單位6個，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度；一級預(yù)算單位1個，我鎮(zhèn)預(yù)算管理級次屬縣級直屬鎮(zhèn)。納入我鎮(zhèn)2017年度部門預(yù)算匯編范圍的獨立核算單位7個，其中：獨立報送單戶報表的單位1個。

二、人員構(gòu)成情況

我鎮(zhèn)有行政編制59個，事業(yè)編制56個；行政編制實有人員59個，事業(yè)編制實有人員37個，退休人員42個。

三、財政預(yù)算安排情況年度的主要工作任務(wù)

2018年預(yù)算撥款收入總計1984.45萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1984.45萬元，預(yù)算外資金0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2018年預(yù)算支出1984.45萬元，其中財政撥款預(yù)算支出1984.45萬元。

2018年資金按部門經(jīng)濟劃分，基本支出預(yù)算1984.45萬元，占100%，其中工資福利支出預(yù)算744.63萬元，對個人和家庭的補助支出預(yù)算780.82萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算459萬元。項目支出預(yù)算0元。

2018年資金按政府經(jīng)濟劃分，機關(guān)工資福利支出預(yù)算744.63萬元（其中工資獎金津補貼634.34萬元，住房公積金68.28萬元，其他工資福利支出42.01），對個人和家庭的補助支出預(yù)算780.82萬元（其中社會福利和救助507.63萬元，離退休費186.80萬元，其他對個人和家庭的補助76.39萬元），機關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算459萬元（其中辦公經(jīng)費46.20萬元，公務(wù)接待費2萬，公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元，其他商品和服務(wù)支出395.80萬元），合計1984.45萬元。

2018年資金按功能科目劃分，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算1520萬元，公共安全支出預(yù)算5萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算238.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算152.70，住房保障支出預(yù)算68.27萬元，合計預(yù)算支出1984.45萬元。

四、名詞解釋

一、財政撥款，是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

三、其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項

七、社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

八、基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

 

湛江遂溪縣2018年部門預(yù)算表——（批復(fù)單位表格）_[202006]遂溪縣城月鎮(zhèn)政府

2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟科目_(202006)遂溪縣城月鎮(zhèn)政府

2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟科目）0206_(202006)遂溪縣城月鎮(zhèn)政府

（城月鎮(zhèn)補充上報）遂溪縣城月鎮(zhèn)政府2018年部門預(yù)算公開附件10-13