遂溪縣2012年預算執(zhí)行情況

和2013年預算草案的報告

 

2013年2月  日在遂溪縣

第十五屆人民代表大會第三次會議上

遂溪縣財政局局長    周寶 

 

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會報告遂溪縣2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年預算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2012年預算執(zhí)行情況

2012年是我縣實現(xiàn)“率先崛起”的奠基之年，面對復雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，我縣財政工作在縣委縣政府的正確領(lǐng)導和縣人大常委會的監(jiān)督支持下, 攻堅克難，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，緊緊圍繞“全力推動率先崛起、加快建設(shè)幸福遂溪”這一目標，堅持“生財有道、聚財有方、理財有規(guī)、用財有效”以及集中財力辦大事的理念，大力推進法治財政、民生財政、綠色財政、績效財政和陽光財政建設(shè)，較好地完成了縣十五屆人大二次會議通過的年度預算任務，有效地促進了我縣經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，社會和諧穩(wěn)定。

（一）預算收支概況

全縣財政總收入25.96億元，比上年增收6.77億元，增長35.24%。其中：公共財政收入5.22億元，增長21.16%，增速居五縣（市）第二位；上級補助收入19.15億元，增長45.94%；基金預算收入1.29億元，減少14.71%；上年結(jié)余2429萬元；調(diào)入資金564萬元。

全縣財政總支出25.22億元，比上年增支6.26億元，增長33.04%。其中：公共財政支出22.59億元,增長38.48%;基金預算支出1.83億元,減少12.82%;上解支出4612萬元；增設(shè)預算周轉(zhuǎn)金2510萬元；債務還本支出940萬元。

財政總收入與總支出相抵，結(jié)余7451萬元（其中：凈結(jié)余694萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6757萬元），實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

（二）公共財政預算執(zhí)行情況

公共財政收入方面：工商稅收2.67億元，增長2.92%；耕地占用稅1705萬元，增長101.3%；契稅1963萬元，增長28.55%；行政事業(yè)性收費10022萬元，增長43.34%；罰沒收入7143萬元，增長61.83%；專項收入2529萬元,增長14.64%；國有資源(資產(chǎn))有償使用收入1476萬元，增長52.32%；其他收入687萬元，增長412.69%。

公共財政支出方面：一般公共服務3.2億元，增長77.63%;公共安全9903萬元，增長13.98%;教育6.09億元，增長30.47%;社會保障和就業(yè)2.67億元，增長2%;醫(yī)療衛(wèi)生3.39億元，增長83.41%;節(jié)能環(huán)保3059萬元，增長55.44%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務3621萬元，增長110.03%;農(nóng)林水事務4.25億元，增長44.47%;交通運輸2730萬元，增長82.12%;資源勘探電力信息等事務527萬元，減少60.26%；國土資源氣象等事務1624萬元，增長11.08%；住房保障支出3260萬元，增長96.98%；國防189萬元、科學技術(shù)561萬元、商業(yè)服務業(yè)等事務1453萬元、文化體育與傳媒1529萬元、糧油物資儲備管理事務623萬元、國債還本付息支出26萬元、其他支出648萬元，基本與上年持平。

（三）基金預算執(zhí)行情況

基金預算收入方面：地方教育附加收入660萬元，比上年增長7.7%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費2052萬元，增長26.04%；殘疾人就業(yè)保障金75萬元，增長8.7%；國有土地使用權(quán)出讓收入8605億元，減少25.98%；城市公用事業(yè)附加收入1066萬元，增長65.53%;育林基金205萬元，增長28.13%；散裝水泥專項資金28萬元、新型墻體材料專項基金收入176萬元、文化事業(yè)建設(shè)費21萬元，與上年持平。

基金預算支出方面：教育3222萬元，增長140.99%；社會保障和就業(yè)2650萬元，增長24.59%；文化體育與傳媒96萬元，增長108.7%；其他支出308萬元，減少61.45%；資源勘探電力信息等事務50萬元，減少85.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務1.2億元、農(nóng)林水事務320萬元，與上年持平。

（四）預算執(zhí)行的主要措施及成效

2012年以來，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境及結(jié)構(gòu)性減稅等因素影響，我縣各項經(jīng)濟指標增速趨緩，稅收收入增長后勁不足，我縣財政工作面臨前所未有的巨大挑戰(zhàn)和壓力。在縣委縣政府的正確領(lǐng)導和各部門的支持配合下，財稅部門迎難而上，知難而進，堅定不移地貫徹落實各項措施，牢牢把握工作主動權(quán)，大力推進財政科學化、精細化管理，采取有力措施保增長、保民生、保穩(wěn)定，確保我縣經(jīng)濟社會事業(yè)全面發(fā)展。

1、大力培植稅源，促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展

我縣靈活運用財稅政策，調(diào)動各方加快培植財源的積極性，夯實增收基礎(chǔ)。首先是加大對工業(yè)經(jīng)濟的扶持力度，積極培植新的稅源，保證重點稅源企業(yè)的可持續(xù)增加；積極爭取上級政策傾斜和資金扶持，支持企業(yè)進行技術(shù)改造與創(chuàng)新，極大地提高了企業(yè)競爭力和創(chuàng)稅能力，著力培育重點產(chǎn)業(yè)，增強發(fā)展后勁。其次是以提高財源效益為中心，創(chuàng)新支持方式，調(diào)整財政性資金的使用方向和結(jié)構(gòu)，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，改善優(yōu)化投資環(huán)境，吸引重大稅源企業(yè)在我縣安家落戶。加快項目建設(shè)步伐，安排重點項目和工業(yè)基地征地資金1.7億元，道路及排污工程建設(shè)3373萬元；安排縣城街燈、綠化、道路等市政維護經(jīng)費3314萬元；安排各種項目申報、招商引資的洽談和獎勵經(jīng)費538萬元，合力推進招商引資工作，加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

2、強化征管機制，推動財政收入穩(wěn)步增長

縣領(lǐng)導高度重視，親力親為，加強對收入的組織和協(xié)調(diào)工作，堅持聯(lián)席會議制度，督促各征收部門落實收入任務，加強分析預測，提出積極應對措施，為全縣財政收入任務的超額完成奠定了堅實的基礎(chǔ)。財稅部門加大稅收監(jiān)督管理力度，實施收入目標責任考核制，積極推進稅收征管的法制化、科學化，確保稅收收入穩(wěn)步增長。2012年全縣稅收完成30373萬元，同比增收2052萬元，增長7.25%，占公共財政預算收入的58.15%。縣財政積極完善非稅收入征管機制，推行非稅上線征收，進一步深化“收支兩條線”管理，切實做到應收盡收。 2012年全縣非稅收入完成21856萬元，同比增收7070萬元，增長47.82%，占公共財政預算收入的41.85%，為確保完成全年收入預算任務發(fā)揮了重要作用。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改善民生取得新成果

2012年，為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，推進“幸福遂溪”建設(shè)，縣財政認真貫徹落實省政府10件民生實事、市政府18件民生實事和縣“十大民生工程”，多渠道籌措資金，確?；菝窆こ痰捻樌麑嵤?，民生建設(shè)效果顯著。全年民生支出達17.82億元，比上年增支4.82億元，增長37.1%，占公共財政預算支出的78.9%，保障和改善民生能力進一步增強。

——堅持教育強縣戰(zhàn)略，促進教育事業(yè)健康發(fā)展。全年教育支出6.09億元，增長30.47%，占公共財政支出的27%，完成省市下達我縣的目標任務。落實中小學義務教育公用經(jīng)費1.4億元；發(fā)放農(nóng)村困難家庭學生補助 478萬元;清理化解農(nóng)村義務教育債務1.2億元；投入教育“創(chuàng)強”、校舍安全工程等資金5308萬元；投入4.03億元確保教師工資福利待遇“兩相當”政策的落實，推進我縣教育事業(yè)的全面發(fā)展。

——支持社會保障體系建設(shè)，提高群眾基本生活水平。全年安排社會保障和就業(yè)等支出2.98億元，其中：落實城鄉(xiāng)低保救濟3247萬元，五保供養(yǎng)2023萬元，全力做好低收入人群的生活保障工作；安排撫恤、社會福利、殘疾人事業(yè)等資金3771萬元，提高優(yōu)撫標準及對弱勢群體的幫扶力度；投入新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金的補助7233萬元，推進新型農(nóng)村養(yǎng)老制度；安排就業(yè)補助資金1180萬元，加大農(nóng)村勞動力培訓力度，努力解決農(nóng)村勞動力就業(yè)難等問題；投入保障性安居工程支出2787萬元，解決困難群體的住房難問題。

——統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，促進衛(wèi)生服務均等化。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出3.39億元，其中農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險2.2億元，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)補助3474萬元，普及公共衛(wèi)生服務經(jīng)費3423萬元，醫(yī)療救助及其他醫(yī)療保障680萬元，不斷提高醫(yī)療保障水平，減輕群眾醫(yī)療負擔，促進基本公共衛(wèi)生服務均等化。

——落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。加大對“三農(nóng)”投入力度，全年安排農(nóng)林水事務支出4.5億元，其中發(fā)放“家電下鄉(xiāng)”補貼700萬元，石油價格補貼8149萬元，農(nóng)資綜合直補和種糧直補 4479萬元，惠及農(nóng)戶12.43萬戶；安排農(nóng)村飲水工程補助資金2656萬元，解決近8萬人飲水安全問題；投入水庫移民扶持資金2891萬元，幫扶移民4043戶；撥付農(nóng)村低收入住房困難改造資金6363萬元，改建 3462戶；安排扶貧“雙到”專項資金1341萬元；落實農(nóng)村基層組織保障經(jīng)費1672萬元，有效地保證基層組織正常運作。

——推動文體與傳媒事業(yè)發(fā)展，豐富群眾文化生活。全年文體方面投入1529萬元，其中：體育館（醒獅廣場）建設(shè)328 萬元、鎮(zhèn)文化站及村文化室建設(shè)投入181萬元，影劇院維修、博物館達標升級、農(nóng)村電影公益放映、廣播電視節(jié)目無線覆蓋及“村村通”等專項資金289萬元，不斷加快基層公共文化服務體系建設(shè)，推動我縣文體事業(yè)的發(fā)展，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。

4、深化改革創(chuàng)新，提高財政科學化精細化管理水平

預算管理改革不斷深化。充分發(fā)揮預算編制信息平臺的作用，不斷完善部門預算項目編制體系，推進預算編制科學化、精細化。國庫支付改革推向縱深。進一步擴大國庫集中支付范圍，在湛江市五個縣（市）中率先實施了與縣直預算單位的聯(lián)網(wǎng)，徹底改變了傳統(tǒng)財政資金支付管理模式，財政支出實現(xiàn)了“逐級轉(zhuǎn)”到“直通車”的重大突破，大大簡化了資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，提高財政資金使用效率；推行公務卡改革，一步到位將全縣所有預算單位全部納入公務卡制度改革范疇。“金財工程”大平臺建設(shè)不斷完善。扎實推進金財工程應用支撐平臺的建設(shè)，為實現(xiàn)財政資金的監(jiān)控、統(tǒng)計分析、決策支持創(chuàng)造有利條件，為實現(xiàn)財政業(yè)務信息一體化管理提供重要技術(shù)基礎(chǔ)和有效途徑。國有資產(chǎn)管理改革成效顯著。制定實施《遂溪縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，明確行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置審批程序，規(guī)范了國有資產(chǎn)評估行為及產(chǎn)權(quán)交易制度。非稅征管工作不斷規(guī)范。實現(xiàn)非稅上線征收，以杜絕財政資金在征收單位滯留現(xiàn)象。財源管理分析信息平臺率先建成。在湛江市縣區(qū)中率先搭建起了財源管理分析信息平臺，通過該平臺，進行多維、多角度的財源情況分析，為財稅部門依法征管提供強大的信息支持，為規(guī)范征收秩序，堵塞財源漏洞，實現(xiàn)財政增收提供有力保障。財政監(jiān)督機制日趨完善。深入開展“小金庫”專項治理和專項資金監(jiān)督檢查，推行預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，強化事前、事中監(jiān)管，切實有效地提高了財政資金使用的安全性、規(guī)范性和效益性，取得了良好的社會效益。

各位代表，2012年我縣財政工作在復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境下，克服了前所未有的困難，實現(xiàn)了財政收入穩(wěn)步增長，保障了各項支出需要，民生財政、公共財政進一步凸顯，這是縣委、縣政府正確領(lǐng)導的結(jié)果，是全縣上下精誠團結(jié)、奮力拼搏的結(jié)果。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，我縣財政工作仍然存在一些突出問題和困難，主要是：財政收入雖然逐年增長，但總量仍偏小，遠遠不能滿足經(jīng)濟社會快速發(fā)展的需要；財政收入增長的基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固，財源結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化，稅收收入占財政收入的比重偏低，收入結(jié)構(gòu)不盡合理；對民生的保障力度還需進一步加大，財政收支矛盾依然突出；財政干部的工作作風和服務水平還有待提高。對此，我們將高度重視,積極采取有效措施，在今后的工作中努力加以解決。

二、2013年預算草案

2013年國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境仍然錯綜復雜，經(jīng)濟發(fā)展仍面臨較大壓力，政策性減收因素會持續(xù)影響2013年稅收收入。而支出方面，保證機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)；逐步提高公職人員津補貼；保障義務教育、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革等惠及民生事業(yè)的發(fā)展；以及加大對工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等，都需要進一步加大財政投入的力度。因此， 2013年財政收支矛盾仍非常突出。

根據(jù)上級對2013年預算編制的有關(guān)要求，結(jié)合我縣經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，2013年我縣財政預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大精神，以科學發(fā)展觀為指導，緊密圍繞縣委十二屆五次全會提出的“推動率先崛起、建設(shè)幸福遂溪、加快全面建成小康社會”這一奮斗目標，扎實推進公共型財政和發(fā)展型財政建設(shè)，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，加大對教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、“三農(nóng)”等民生事業(yè)的投入，切實保障和改善民生，推進基本公共服務均等化。

根據(jù)上述指導思想，結(jié)合我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，擬對2013年全縣財政收支作如下安排：

（一）公共財政預算草案

2013年全縣公共財政收入按6.16億元安排，比上年實際收入增長18%（比上年預算增長19.14%），其中：稅收收入3.74億元，占公共財政收入的60.7%；非稅收入2.42億元，占公共財政收入的39.3%。

公共財政收入加上上級補助10.03億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4121萬元，構(gòu)成全縣公共財政總收入16.61億元，剔除上解支出5800萬元后，本級可支配財力為16.03億元。

按照量入為出、收支平衡的原則，2013年全縣公共財政支出相應安排16.03億元，比上年預算增長46.13%，具體支

出項目安排情況如下：

一般公共服務2.08億元，增長41.91%；國防216萬元，增長1.41%；公共安全1.15億元，增長51.32%；教育6.28億元，增長67.39%；科學技術(shù)183萬元，增長8.93%；文化體育與傳媒5346萬元，增長113.84%；社會保障和就業(yè)2.58億元，增長9.87%；醫(yī)療衛(wèi)生1.45億元，增長71.41%；節(jié)能環(huán)保1905萬元，增長17.16%；農(nóng)林水事務1.02億元，增長83.39%；交通運輸150萬元, 增長11.11%；資源勘探電力信息等事務79萬元, 增長43.64%；國土資源氣象等事務505萬元，增長23.17%；住房保障支出2067萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務548萬元、商業(yè)服務業(yè)等事務32萬元、糧油物資儲備事務715萬元，基本與上年持平；預備費3000萬元。

（二）基金預算草案

2013年全縣基金收入預算2.8億元，比上年增長1.2%。根據(jù)收入預算，相應安排2013年基金預算支出2.8億元，具體支出項目安排情況如下：

教育660萬元；文化體育與傳媒20萬元；社會保障和就業(yè)80萬元；農(nóng)林水事務150萬元；資源勘探電力信息等事務110萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務2.7億元（包括用于市政維護、路燈、綠化方面支出的公用事業(yè)附加1300萬元，征地和拆遷補償支出1.4億元，土地開發(fā)支出4000萬元，城市建設(shè)支出2000萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出500萬元，補償被征地農(nóng)民1000萬元，土地出讓業(yè)務支出500萬元，廉租房建設(shè)支出350萬元，其他土地使用權(quán)出讓金支出1000萬元，公有房屋建設(shè)300萬元，支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費500萬元，城市防洪建設(shè)600萬元，其他城市配套費支出800萬元）。

三、繼往開來，銳意進取，開創(chuàng)財政發(fā)展改革新局面

2013年，為確保完成全年預算任務，我縣財政部門將進一步解放思想、深化改革，著力做好“促增收、構(gòu)和諧、推改革、強隊伍”四個方面的工作。

（一）加強財源建設(shè)和征管，實現(xiàn)財政增收新目標

加強財源建設(shè)和收入征管，促進財政收入增長與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)，進一步優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。一是加強財源建設(shè)，打造最佳營商環(huán)境，實現(xiàn)用有限財力培育新的財源，形成經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和財政收入穩(wěn)定持續(xù)增長的良性循環(huán)。二是充分發(fā)揮我縣財源分析平臺的作用，加強對重點行業(yè)和重點企業(yè)的稅源監(jiān)控和稅收征管。三是進一步強化非稅收入征管，完善非稅收入管理體系，力促財政收入的應收盡收，為建設(shè)幸福遂溪，實現(xiàn)我縣率先崛起提供堅實的財力保障。

（二）完善民生保障機制，構(gòu)建和諧發(fā)展新局面

堅持“壓一般、保重點”原則，繼續(xù)壓減一般性財政支出，為重點項目和民生支出騰出財力空間。一是加大教育投入，重點落實桃溪小學遷建、大成中學新校址征地、教育創(chuàng)強等工作，不斷改善中小學辦學條件，進一步推進城鄉(xiāng)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。二是繼續(xù)擴大最低生活保障、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、農(nóng)村養(yǎng)老保險的覆蓋面，提高五保和孤兒供養(yǎng)標準，完善保障機制，向弱勢群體傳遞更多的溫暖與關(guān)懷。三是繼續(xù)落實醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)，提高基層群眾醫(yī)療保障水平，促進基本公共衛(wèi)生服務均等化。四是積極落實惠農(nóng)政策，進一步完善扶貧開發(fā)“雙到”專項資金保障機制，推進農(nóng)村低收入住房困難戶住房改造；五是加快生態(tài)文明建設(shè)，加快東圩河改造、縣城垃圾處理場、各鎮(zhèn)文化廣場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠等項目進程，切實改善我縣人居環(huán)境，努力構(gòu)建我縣經(jīng)濟與生態(tài)和諧發(fā)展新局面。

（三）深化財政體制改革，完善公共財政科學體系

一是加強預算編制和執(zhí)行管理，促進預算執(zhí)行和預算編制的有效銜接，提升預算管理科學性和約束性。二是將民生項目和具有較大經(jīng)濟社會影響的重大項目作為績效評價的重點，逐步推進績效預算和第三方獨立評價財政支出績效工作，建立績效評價結(jié)果反饋和應用機制。三是加強財政專項資金檢查和行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。四是規(guī)范政府融資工作，切實加強政府性債務管理，防范財政金融風險。五是提高預算信息透明度，進一步深化部門預決算公開工作，強化民主監(jiān)督，推進陽光理財。

（四）強化干部隊伍建設(shè)，打造協(xié)作共贏財政團隊

開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，推行選拔任用干部競爭上崗機制，規(guī)范和完善內(nèi)部管理，強化隊伍建設(shè)，打造協(xié)作共贏財政團隊，共建和諧財政。一是推進財政文化建設(shè)。建立和完善學習培訓長效機制，不斷提高干部的理論水平和工作能力。二是全面開展社會活動。積極開展救災扶貧、結(jié)對幫扶、慈善捐助等社會活動，提高干部職工的社會責任感。三是狠抓黨風廉政建設(shè)。嚴格執(zhí)行黨風廉政建設(shè)各項規(guī)定，注重廉政文化思想宣傳教育，進一步轉(zhuǎn)變機關(guān)作風，提高機關(guān)效能，努力構(gòu)建“學習型、發(fā)展型、績效型、和諧型、服務型”財政。

各位代表，2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的第一年，也是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。我們深感重任在肩，新的一年，我們將在縣委縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，繼往開來、銳意進取，確保圓滿完成全年財政預算任務，為開創(chuàng)我縣 “加快轉(zhuǎn)型升級、建設(shè)幸福遂溪、實現(xiàn)率先崛起”新局面做出積極貢獻。